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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
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Saúde
Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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Planejamento Orçamentário
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Dívida Ativa
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
181.419.000,00
Total Atualizado
193.871.600,42
Total Empenhado
76.001.722,41
Total Liquidado
61.219.812,40
Total Pago
55.995.495,44
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1958
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
810,50
810,50
810,50
Visualizar Empenho
1959
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
3140
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
4739
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
405,25
405,25
405,25
Visualizar Empenho
4740
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
1.530,94
1.530,94
1.530,94
Visualizar Empenho
4741
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
33.000,00
-2.000,00
31.000,00
864,53
864,53
864,53
Visualizar Empenho
0920
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
964.000,00
0,00
964.000,00
35.684,00
35.684,00
35.684,00
Visualizar Empenho
0921
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
964.000,00
0,00
964.000,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
Visualizar Empenho
1960
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
964.000,00
0,00
964.000,00
810,50
810,50
810,50
Visualizar Empenho
1961
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
964.000,00
0,00
964.000,00
12.863,00
12.863,00
12.863,00
Visualizar Empenho
1-10 de 7130 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
64.245.231,21
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2138
01
1468
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
33.209.615/0001-81
L W R MUNIZ ENGENHARIA LTDA
2.610,00
Visualizar OP
9747
01
0803
90
27/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
8902
01
2342
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
53.636.779/0001-00
GONCALVES MUNIZ CONSTRUTORA LTDA
141,02
Visualizar OP
2139
01
1467
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
33.209.615/0001-81
L W R MUNIZ ENGENHARIA LTDA
1.575,00
Visualizar OP
2146
01
0363
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
60.416.917/0001-01
HOTEL E RESTAURANTE PREDILETTO LTDA
4.248,00
Visualizar OP
9752
01
0801
207
27/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
13,27
Visualizar OP
9757
01
0801
217
27/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
19,33
Visualizar OP
2151
01
1493
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
40.011.437/0001-45
SETI CONSTRUCOES E SERVICE LTDA
82.090,52
Visualizar OP
2260
01
0657
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
01.440.615/0001-00
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR
48.176,41
Visualizar OP
2270
01
1694
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
19.221.229/0001-84
COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB
8.000,25
Visualizar OP
1-10 de 9443 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
64.245.231,21
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0637
0598/2025
1012
XXX.054.566-XX - ELIZEU ROCHA DA SILVA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
1.300,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0639
15991/2025
1001
25.027.268/0001-48 - DWZ CONSTRUTORA LTDA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
36.122,95
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0643
14265/2025
1001
30.271.810/0001-43 - .. MILTON MENDES
04/12/2025
04/12/2025
02/01/2026
12.029,49
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0662
11207/2025
1001
33.871.025/0001-10 - MIGUEL E DANIEL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
02/12/2025
01/01/2026
02/01/2026
35.000,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
0666
13966/2025
1001
10.186.961/0001-96 - LUTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
28/11/2025
28/12/2025
02/01/2026
72.000,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0679
10938/2025
1001
58.034.392/0001-90 - FABIANO JOSE LOPES BARBOSA-F PRODUCOES
20/10/2025
19/11/2025
02/01/2026
37.600,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0684
14624/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/12/2025
02/01/2026
02/01/2026
19.183,57
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0685
12543/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/11/2025
19/12/2025
02/01/2026
32.468,94
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0686
14382/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/12/2025
31/12/2025
02/01/2026
20.444,97
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0907
0513/2025
1012
XXX.811.986-XX - GERALDO CARDOSO DE SA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
218,40
Visualizar OP
1-10 de 9443 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
2.580.719,79
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3272
01
27/02/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
5261
01
31/03/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
2411
01
04/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
110.563,12
2348
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
6443
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
8689
01
20/05/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
2408
01
19/01/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
1152
01
30/01/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
26.316,37
4559
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
7170
01
30/04/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
29.917,04
1-10 de 11 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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Slim
Cor Menu
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Modo de Perfil
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Tipo de Formulário
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Cor do Componente
