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Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Saúde
Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
Educação
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Lista de Espera
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
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Emendas Parlamentares
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Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
Dívida Ativa
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
181.419.000,00
Total Atualizado
199.436.845,51
Total Empenhado
102.205.430,14
Total Liquidado
86.384.498,62
Total Pago
83.372.330,17
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
LUCILIO NOVAIS SILVA
XXX.669.806-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
764,40
764,40
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
JOSE CLEOMENES VIEIRA
XXX.038.186-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
1.092,00
1.092,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
ROBERTO PEDRO RODRIGUES
XXX.770.986-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
1.528,80
1.528,80
Visualizar Empenho
0004
2026
33904800
ROSEMARY TOLENTINO FERNANDES
XXX.444.796-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
1.528,80
1.528,80
Visualizar Empenho
0005
2026
33904800
LUCIANO DA SILVA
XXX.149.856-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
764,40
764,40
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
LUCIO NOVAIS DA SILVA
XXX.192.696-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
764,40
764,40
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
ELMA RODRIGUES DOS SANTOS
XXX.990.506-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
1.528,80
1.528,80
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
GERALDO CARDOSO DE SA
XXX.811.986-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
873,60
436,80
Visualizar Empenho
0009
2026
33904800
ODAIR JOSE FERREIRA SILVA
XXX.739.416-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
764,40
764,40
Visualizar Empenho
0010
2026
33904800
ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
XXX.274.006-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
1.310,40
1.310,40
Visualizar Empenho
1-10 de 9971 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
94.420.277,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
8901
01
6258
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
51.910.969/0001-30
MEDIOCENTER LTDA
68,38
Visualizar OP
10228
01
8267
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
8.500,00
Visualizar OP
10231
01
8299
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
320,00
Visualizar OP
10232
01
8300
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.880,00
Visualizar OP
10233
01
8301
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.820,00
Visualizar OP
10243
01
8272
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
39.337,34
Visualizar OP
10245
01
8274
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
8.335,60
Visualizar OP
8911
01
7355
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
07.673.738/0001-69
TIMPANOSOM LTDA
426,48
Visualizar OP
8913
01
2571
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
45.785.473/0001-80
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA
1.681,60
Visualizar OP
10246
01
8280
1
05/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1.748,00
Visualizar OP
1-10 de 14300 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
94.420.277,69
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0637
0598/2025
1012
XXX.054.566-XX - ELIZEU ROCHA DA SILVA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
1.300,00
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0639
15991/2025
1001
25.027.268/0001-48 - DWZ CONSTRUTORA LTDA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
36.122,95
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0643
14265/2025
1001
30.271.810/0001-43 - .. MILTON MENDES
04/12/2025
04/12/2025
02/01/2026
12.029,49
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0662
11207/2025
1001
33.871.025/0001-10 - MIGUEL E DANIEL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
02/12/2025
01/01/2026
02/01/2026
35.000,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
0666
13966/2025
1001
10.186.961/0001-96 - LUTERPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
28/11/2025
28/12/2025
02/01/2026
72.000,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0679
10938/2025
1001
58.034.392/0001-90 - FABIANO JOSE LOPES BARBOSA-F PRODUCOES
20/10/2025
19/11/2025
02/01/2026
37.600,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0684
14624/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/12/2025
02/01/2026
02/01/2026
19.183,57
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0685
12543/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/11/2025
19/12/2025
02/01/2026
32.468,94
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0686
14382/2025
1001
25.372.472/0001-04 - PROJEMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
01/12/2025
31/12/2025
02/01/2026
20.444,97
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0907
0513/2025
1012
XXX.811.986-XX - GERALDO CARDOSO DE SA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
218,40
Visualizar OP
1-10 de 14300 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
3.620.057,33
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3272
01
27/02/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
5261
01
31/03/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
7170
01
30/04/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
29.917,04
11031
01
19/06/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
11649
01
30/06/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
30.727,54
13518
01
20/07/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
14241
01
31/07/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
32.483,76
2411
01
04/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
110.563,12
2348
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
6443
01
20/04/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
1-10 de 15 registros
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo JSON
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo xml
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
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Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
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Filled
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Cor do Componente
