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124.579.031,50
Total Atualizado
133.247.588,76
Total Empenhado
51.012.699,43
Total Liquidado
36.559.138,38
Total Pago
29.678.042,47
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
LUCILIO NOVAIS SILVA
XXX.669.806-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
327,60
327,60
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
JOSE CLEOMENES VIEIRA
XXX.038.186-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
327,60
327,60
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
ROBERTO PEDRO RODRIGUES
XXX.770.986-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
0004
2026
33904800
ROSEMARY TOLENTINO FERNANDES
XXX.444.796-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
0005
2026
33904800
LUCIANO DA SILVA
XXX.149.856-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
327,60
327,60
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
LUCIO NOVAIS DA SILVA
XXX.192.696-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
327,60
327,60
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
ELMA RODRIGUES DOS SANTOS
XXX.990.506-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
GERALDO CARDOSO DE SA
XXX.811.986-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
655,20
436,80
Visualizar Empenho
0009
2026
33904800
ODAIR JOSE FERREIRA SILVA
XXX.739.416-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
1.540,00
327,60
327,60
Visualizar Empenho
0010
2026
33904800
ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
XXX.274.006-XX
419.000,00
-120.000,00
299.000,00
3.070,00
655,20
655,20
Visualizar Empenho
1-10 de 4486 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
35.252.624,98
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2138
01
1468
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
33.209.615/0001-81
L W R MUNIZ ENGENHARIA LTDA
2.610,00
Visualizar OP
2139
01
1467
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
33.209.615/0001-81
L W R MUNIZ ENGENHARIA LTDA
1.575,00
Visualizar OP
2146
01
0363
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
60.416.917/0001-01
HOTEL E RESTAURANTE PREDILETTO LTDA
4.248,00
Visualizar OP
2151
01
1493
1
23/02/2026
Despesa Orçamentária
40.011.437/0001-45
SETI CONSTRUCOES E SERVICE LTDA
82.090,52
Visualizar OP
2270
01
1694
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
19.221.229/0001-84
COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB
8.000,25
Visualizar OP
2260
01
0657
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
01.440.615/0001-00
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS - FADENOR
48.176,41
Visualizar OP
2259
01
0147
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
36.714.060/0001-13
R. S. ALCANTARA MUNIZ LTDA
3.000,00
Visualizar OP
2285
01
2352
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
34.000.597/0001-96
LUAN SOUZA MIRANDA
14.000,00
Visualizar OP
2278
01
1739
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
19.221.229/0001-84
COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTE DO BRASIL CSTB
8.000,25
Visualizar OP
2286
01
0737
1
24/02/2026
Despesa Orçamentária
20.933.736/0001-20
RLV TECNOLOGIA LTDA
4.919,75
Visualizar OP
1-10 de 5420 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.544.759,47
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2348
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
2411
01
04/02/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
110.563,12
3272
01
27/02/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
2408
01
19/01/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
5261
01
31/03/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
27.126,87
1152
01
30/01/2026
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
26.316,37
4559
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
488.063,12
1-7 de 7 registros
F
P
1
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