Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Espinosa
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
98.251.000,00
Total Atualizado
108.078.253,66
Total Empenhado
48.089.512,95
Total Liquidado
30.323.586,52
Total Pago
31.281.707,11
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
JAKELINE TATIANE MIRANDA GONCALVES
11.183.375/0001-50
8.000,00
0,00
8.000,00
21,60
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
GALEGO EMBALAGENS DE ESPINOSA LTDA
19.451.891/0001-20
17.000,00
0,00
17.000,00
864,00
864,00
864,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
GALEGO EMBALAGENS DE ESPINOSA LTDA
19.451.891/0001-20
247.000,00
214.000,00
461.000,00
864,00
864,00
864,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
MADEFORT MADEIRAS DE ESPINOSA LTDA
09.110.365/0001-43
247.000,00
214.000,00
461.000,00
535,90
535,90
535,90
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
FABIO RODRIGUES DA SILVA
07.673.738/0001-69
247.000,00
214.000,00
461.000,00
254,00
254,00
254,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
FLAVIO DE SOUZA MAMEDIO & CIA LTDA - EPP
01.541.064/0001-62
8.000,00
0,00
8.000,00
40,05
40,05
40,05
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
MADEFORT MADEIRAS DE ESPINOSA LTDA
09.110.365/0001-43
4.000,00
0,00
4.000,00
69,00
69,00
69,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
JURACI ALVES CARNEIRO
01.605.784/0001-44
4.000,00
0,00
4.000,00
146,30
146,30
146,30
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
FLAVIO DE SOUZA MAMEDIO & CIA LTDA - EPP
01.541.064/0001-62
139.000,00
179.000,00
318.000,00
93,70
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
FLAVIO DE SOUZA MAMEDIO & CIA LTDA - EPP
01.541.064/0001-62
139.000,00
179.000,00
318.000,00
60,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 5174 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
43.010.267,40
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4262
01
1660
2
04/04/2025
Despesa Orçamentária
23.688.733/0001-66
JP CIRURGICA LTDA - ME
2.640,00
Visualizar OP
4263
01
1660
1
04/04/2025
Despesa Orçamentária
23.688.733/0001-66
JP CIRURGICA LTDA - ME
2.880,00
Visualizar OP
4825
01
3246
1
17/04/2025
Despesa Orçamentária
55.087.036/0001-46
ANESTEMED SERVICOS MEDICOS LTDA
12.000,00
Visualizar OP
4878
01
0053
10
17/04/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMATER - MG
5.060,34
Visualizar OP
5766
01
2787
1
29/04/2025
Despesa Orçamentária
01.541.064/0001-62
FLAVIO DE SOUZA MAMEDIO & CIA LTDA - EPP
60,20
Visualizar OP
5767
01
2793
1
29/04/2025
Despesa Orçamentária
01.541.064/0001-62
FLAVIO DE SOUZA MAMEDIO & CIA LTDA - EPP
40,00
Visualizar OP
1918
01
0108
3
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
PASEP
493,17
Visualizar OP
0009
01
0062
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.260.816-XX
MARINEZ GOMES GUERRA
250,00
Visualizar OP
0050
01
0162
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
14.699,21
Visualizar OP
0008
01
0080
1
14/01/2025
Despesa Orçamentária
16.907.746/0001-13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
7.813,57
Visualizar OP
1-10 de 7074 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
1.613.902,44
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0013
01
17/01/2025
Transferência Financeira
04.417.906/0001-67
FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ESPINOSA - FHUMESP
740,00
0031
01
21/01/2025
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
1577
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
2005
01
27/02/2025
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
23.354,61
2006
01
27/02/2025
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
24.096,61
2943
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
3824
01
31/03/2025
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
24.855,61
5842
01
30/04/2025
Transferência Financeira
73.816.928/0001-12
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS S P DE ESPINOSA
24.855,61
4789
01
17/04/2025
Transferência Financeira
25.211.053/0001-82
ESPINOSA CAMARA MUNICIPAL
377.500,00
7151
01
13/05/2025
Transferência Financeira
04.417.906/0001-67
FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ESPINOSA - FHUMESP
6.000,00
1-10 de 10 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
